Erros ao enviar faturamento



Quando o prestador entrar em contato informando erro (s) ao enviar faturamento, questionar:


O nome do arquivo.

O valor total.

A data do registro da transação.

O (s) código (s) apresentados (4 dígitos).


Caso o interlocutor não saiba informar os dados acima, seguir o passo a passo a seguir:


Entrar no portal WebPlan: https://novowebplanassefaz.facilinformatica.com.br/

  • Clicar em "Envio de XML"
  • No campo Prestador, digitar: 

- Ou o código (composto de 6 dígitos, com hífen antes do último - ex; XXXXX-X).

- Ou a Razão social.

- Ou o CNPJ/ CPF.

  • Clicar em pequisar

A partir dos dados informados, é possível localizar o arquivo com o erro.


Clicar nos ícones:

1 - Clicar no ícone (Imprimir protocolo)  para localizar o código com o erro.


2 - Clicar no ícone (Visualizar XML) para Localizar o erro apontado.

Seguem abaixo os erros mais comuns e o tratamento de cada caso: 

  I - 1403  

II - 1404

III - 1406 

IV -  1701




ERRO - 1403 


O erro ocorre geralmente em guias de consulta onde o prestador não lança as guias manuais em sistema autorizador



ERRO - 1404 


No exemplo destacado em amarelo, o prestador informou o número da guia Prestador ocasionando a crítica 1404. Para correção, o prestador deverá incluir o número da guia Operadora para envio do arquivo XML.




ERRO - 1406 

Erro relacionado sempre a terceiros (prestadores de serviço) que solicitam guias a partir da guia principal (Hospital)



O código do Prestador: Hospital/61835 e Hospital/05406 está diferente do credenciado: (094460) COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, devendo realizar a correção para solucionar a crítica. 


ERRO - 1701


Erro relacionado a sessões finalizadas após o período máximo para o envio de faturamento. 


Será necessário direcionar o protocolo SysAid para a devida intervenção e solicitar ao setor administrativo a prioridade

Se for DF: Faturamento CACM

Demais localidades: GR XXXXXX - Atendimento



Criado em 01/04/2024.

Charles Lima. 

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