2.1.22 - Erros - Envio de faturas em XML
Erros ao enviar faturamento
Quando o prestador entrar em contato informando erro (s) ao enviar faturamento, questionar:
O nome do arquivo.
O valor total.
A data do registro da transação.
O (s) código (s) apresentados (4 dígitos).
Caso o interlocutor não saiba informar os dados acima, seguir o passo a passo a seguir:
Entrar no portal WebPlan: https://novowebplanassefaz.facilinformatica.com.br/
- Clicar em "Envio de XML"
- No campo Prestador, digitar:
- Ou o código (composto de 6 dígitos, com hífen antes do último - ex; XXXXX-X).
- Ou a Razão social.
- Ou o CNPJ/ CPF.
- Clicar em pequisar
A partir dos dados informados, é possível localizar o arquivo com o erro.
Clicar nos ícones:
1 - Clicar no ícone (Imprimir protocolo) para localizar o código com o erro.
2 - Clicar no ícone (Visualizar XML) para Localizar o erro apontado.
Seguem abaixo os erros mais comuns e o tratamento de cada caso:
I - 1403
II - 1404
III - 1406
IV - 1701
ERRO - 1403
O erro ocorre geralmente em guias de consulta onde o prestador não lança as guias manuais em sistema autorizador
ERRO - 1404
No exemplo destacado em amarelo, o prestador informou o número da guia Prestador ocasionando a crítica 1404. Para correção, o prestador deverá incluir o número da guia Operadora para envio do arquivo XML.
ERRO - 1406
Erro relacionado sempre a terceiros (prestadores de serviço) que solicitam guias a partir da guia principal (Hospital)
O código do Prestador: Hospital/61835 e Hospital/05406 está diferente do credenciado: (094460) COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, devendo realizar a correção para solucionar a crítica.
ERRO - 1701
Erro relacionado a sessões finalizadas após o período máximo para o envio de faturamento.
Será necessário direcionar o protocolo SysAid para a devida intervenção e solicitar ao setor administrativo a prioridade
Se for DF: Faturamento CACM
Demais localidades: GR XXXXXX - Atendimento
Criado em 01/04/2024.
Charles Lima.
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